Yhtymähallitus
Pöytäkirja 13.04.2023/Pykälä 51

Yhtymähallitus 13.04.2023 § 51  

589/02.01.00/2022  

Koulutusyhtymän toiminnan tulos poistojen jälkeen näyttää 28.2.2023 tilanteessa plussaa 42.397 € ja kokonaistulos poistoerojen jälkeen plussaa 69.252 €. Valtionosuudet on kasvaneet kun puolestaan Osuvakoulutus Oy:lle myynti sekä projektirahan käyttö on hieman jäljessä edelliseen vuoteen verrattuna. Muissa tuloerissä ei mainittavia muutoksia ole eikä myöskään satunnaisia myyntituottoja. Viime vuoteen verrattuna nousua on lähinnä matkakustannuksissa, ICT -palveluissa sekä asiantuntijapalvelujen hankinnoissa. Suhteessa talousarvioon on käyttö % toimintatuottojen ja toimintakulujen osalta kokonaisuutena tasapainossa. Vuosikatteella pystytään kattamaan kertyneet suunnitelman mukaiset poistot.

Tuloksen liikkumavara on hyvin pieni. Auto- ja logistiikan oppimisympäristön valmistuminen nostaa korkokuluja sekä poistoja tilikauden edetessä. Myös palkkojen ennakoitua suurempi yleiskorotus sekä kesäkuussa maksettava kertakorvaus tulevat vaikuttamaan tulokseen heikentävästi. Talouden tasapainottamiseksi, muiden tuloerien kerryttämiseen ja projektirahoituksen kotiuttamiseen tulee kiinnittää huomiota.

Valmistelija Vs. talousjohtaja Teija Ihalainen

Esittelijä Yhtymäjohtaja Ari Maunuksela

Päätösehdotus Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteuman ajalta 1-2/2023.

Päätös Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi talousarvion toteuman 1-2/2023.