Yhteistoimintaelin
Pöytäkirja 13.03.2025/Pykälä 15

Johtoryhmä 05.03.2025 § 45

Kpedu:ssa oli vuoden 2024 aikana käynnissä yhteensä 53 julkisrahoitteista projektia, ja niiden toteutuneet kustannukset 1.1.-31.12.2024 väliseltä ajalta olivat yhteensä noin 2,4 M€ (vuonna 2023 2,8 M€/64 kpl.). Projektitoimintamme volyymi oli hiukan edellisvuosia pienempi. Tämä johtuu pääosin siitä, että vuoden 2023 loppupuolella päättyi paljon edellisen ohjelmakauden hankkeita ja kuluvan ohjelmakauden rahoitukset eivät olleet samaan aikaan täysimääräisesti avoinna. Henkilötyövuosia oli projekteissamme yhteensä n. 27, mikä oli n. 6,4% Kpedun henkilötyövuosista. Ulkopuolista rahoitusta projektitoimintamme sisälsi n. 2,1 M€, mikä oli n. 5,2% Kpedun toimintatuotoista.

Kpedu sijoitti projektitoimintaan omarahoitusosuuksia yhteensä n. 0,24 M€, mikä tekee omarahoitusosuudeksi n. 10,1%. Projektitoiminnan vipuvaikutus oli n. 8,9 – toisin sanoen Kpedu sai sijoittamat omarahoitukset lähes yhdeksänkertaisena takaisin ulkopuolisena rahoituksena. Omarahoitusosuudet olivat edelleen maltillisella tasolla ja omarahoitukset kohdistuivat pääosin oman toiminnan -  ammatillisen koulutuksen ja oppimisympäristöjen, henkilökunnan osaamisen sekä opiskelijoidemme hyvinvoinnin - edistämiseen.

Vuoden 2024 aikana painopisteistä isoin oli oppimisympäristöjen kehittäminen (n. 24,4%), jossa oli kaksi laajaa kokonaisuutta - Älykäs ja kestävä asuminen- sekä Minepro2 -hankkeet. Rahoituskanavista suurin oli valtionavustukset  (22,4%), joissa korostuivat Opetus- ja kulttuuriministeriön strategiarahoitushankkeet sekä jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (Jotpa) Hoiva-hankkeet. Suurimman kasvuloikan otti kansainvälisyyshankkeet, jossa on laajoja Erasmus+ rahoitteisia verkostohankkeita sekä omia opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkuvuushankkeita.

Uusia projekteja käynnistyi vuoden 2024 aikana 24 kpl. ja päättyi 17 projektia. Hakemusvaiheessa oli vuoden lopussa edelleen paljon hankkeita, joista osasta olemme jo saaneet positiivisia päätöksiä. Vuoden lopussa käynnissä olleiden hankkeiden käytettävissä olevat kustannusarviot oli yhteensä n. 3,1 M€, mikä luo hyvän pohjan kuluvalle vuodelle 2025. Voidaankin todeta, että Kpedun projektitoiminnan pieni notkahdus jäi väliaikaiseksi.

Olemme onnistuneet laajentamaan viime aikoina hanketoimintaa. Varsinkin Kaustisen hevosalan ympärille on syntynyt merkittävää kehittämistoimintaa ja hankeosaamista. Myös sote-ala ja rakennusalat ovat aktivoituneet. Edelleen luonnonvara-alat, teollisuus ja logistiikka (prosessiala pääosin) sekä IT- ja media-alat ovat aktiivisimpia. Edelleen on mahdollisuuksia laajentaa projektitoimintaa koskemaan kaikkia toimialoja.

Projektiraportti 2024 (luonnos) on oheisaineistona.

Päätösehdotus Johtoryhmä merkitsee projektiraportin tiedoksi ja saattaa sen yt-ryhmän ja yhtymähallituksen käsittelyyn.

Päätös Merkittiin projektiraportti 2024 tiedoksi ja päätettiin saattaa se yt-ryhmän ja yhtymähallituksen käsittelyyn.

Yhteistoimintaelin 13.03.2025 § 15

238/00.01.05.02/2024

Projektitoiminnan raportti vuodelta 2024 on käsitelty johtoryhmässä 5.3.2025.

Projektiraportti 2024 on esityslistan liitteenä.

Päätösehdotus Kuullaan esitys projektiraportista 2024 ja merkitään tiedoksi.  

Päätös Kuultiin esittely projektiraportista 2024 ja merkittiin tiedoksi.