Yhtymähallitus
Pöytäkirja 04.09.2025/Pykälä 126

Johtoryhmä 27.08.2025 § 143

Vuotta 2025 koskevat yhteistoimintaneuvottelut saatiin ilman erimielisyyslausumia valmiiksi 16.1.2025. Taustalla oli se, että vuoden 2025 talousarvio laadittiin -1,4 m€ alijäämäisenä ja hyväksyessään olennaisesti alijäämäisen talousarvion, yhtymävaltuusto edellytti talousarvion tasapainottamista. Neuvottelujen tuloksena yhtymävaltuusto hyväksyi 6.2.2025 muutostalousarvion vuodelle 2025 siten, että tilikauden yli-/alijäämätavoite on 0,00 €.

Käydyissä yhteistoimintaneuvotteluissa sovittiin, että vuoden 2025 talousarvion toteutumista seurataan 2-3kk toteutumajaksoissa. Lisäksi sovittiin, että organisaation uudistamista koskevat ratkaisut todetaan erikseen vuoden 2025 aikana.

Puolivuositoteutuman 1-6/2025 mukainen koulutusyhtymän ulkoinen jaksotettu tulos on 308.220 € alijäämäinen. Laadittu ja valtiokonttorille toimitettu tilinpäätösennuste on alijäämäinen 250.000 €. Valtuuston hyväksymässä muutostalousarviossa 2025 asetettua tulostavoitetta ei siten arvioida saavutettavan, vaikkakin verrattuna alkuperäisen talousarvion -1,4 m€ alijäämään, säästöjä ennakoidaan olennaisessa määrin saavutettavan. Vuoden 2025 tulostavoitteiden saavuttaminen ja säästötoimenpiteistä sopiminen edellyttää yhteistoimintamenettelyjen jatkamista.

Organisaation uudistamisesta johtoryhmä on valmistellut esityksen, joka saatetaan yhtymähallituksen käsiteltäväksi ja edelleen yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi 30.10.2025 kokouksessa. Organisaatiota uudistetaan strategian arviointien, toimintajärjestelmän sujuvoittamisen, vastuiden selkiyttämisen ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Organisaatiomuutokset tulisi valmistella siten, että muutokset sisällytetään vuoden 2026 talousarvion rakenteisiin. Uudistettu organisaatiomalli tiivistää rakenteita ja muuttaa jossain määrin virkavastuita, joten asiaa on myös tarkasteltava yhteistoimintamenettelyssä.

Edellä mainittujen vuotta 2025 koskevien ratkaisujen osalta yhteistoimintaneuvottelut tulisi käynnistää jo 4.9.2025 yhtymähallituksessa, jotta asiat on neuvoteltu ennen yhtymävaltuuston 30.10.2025 kokousta.

Vuotta 2026 koskevat yhteistoimintaneuvottelut tarvitaan kahdesta syystä. Ensinnäkin vuotta 2026 koskevat ennakkolaskelmat osoittavat, että opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus tarkoittaa Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän suhteellisen osuuden laskevan noin 3 % eli noin yhden (1) miljoonan. Valtion talousarvio sisältää indeksikorotusta, mutta arvioitu vähenemä tarkoittaa, että vuoden 2026 valtionosuus pysyisi kutakuinkin vuoden 2025 tasolla. Ottaen huomioon Kunta-alan palkkaohjelman korotuksen ja hintojen lievä nousu, vuoden 2026 talousarvion tasapainottamisen arvioidaan olevan haasteellista ja edellyttävän säästötoimenpiteitä.

Vuoden 2026 valtionosuustiedot saadaan vasta joulukuun 2025 puolivälissä. Tämä tarkoittanee sitä, että Kpedun vuoden 2026 talousarvioesitys jouduttaneen laatimaan alijäämäisenä siten, että vuoden 2026 talousarvion lopullisesta tasapainottamisesta on käytävä yhteistoimintaneuvottelut vastaavalla tavalla kuin edellisvuoden TA 2025 osalta.

Vuoden 2026 talousarviota koskevat yhteistoimintaneuvottelut käynnistettäisiin yhtymähallituksessa joko 18.9.2025 taikka 9.10.2025. Neuvottelut tulisi siten saada käytyä tammikuun 2026 alkuun mennessä. Tämän jälkeen yhtymävaltuustolle tehtäisiin esitys vuoden 2026 muutostalousarviosta.

Päätösehdotus Johtoryhmä päättää tehdä yhtymähallituksen 4.9.2025 kokoukselle esityksen vuotta 2025 koskevien yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämisestä. Vuoden 2026 talousarviota koskevien yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämisessä päätetään myöhemmin.

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Yhtymähallitus 04.09.2025 § 126  

791/01.00.03/2025  

Oheisaineistona on tausta-aineistoa 30.10.2025 mennessä käytävistä yhteistoimintaneuvotteluista sekä työantajan neuvottelutavoitteista. Pääluottamusedustajien kanssa johtoryhmä on jo alustavasti sopinut neuvottelupäivät ajalle 11.9.-23.10.2025.

Yhteistoimintaneuvottelut alkavat 5 pv kuluttua virallisesta kutsusta, joka lähetetään yhtymähallituksen kokouksen 4.9.2025 jälkeen.

Vuotta 2026 koskevista yhteistoimintaneuvottelusta päättää 18.9.2025 kokoukset aloittaa uusi yhtymähallitus.

Valmistelija Johtoryhmä

Esittelijä Yhtymäjohtaja Ari Maunuksela

Päätösehdotus Yhtymähallitus päättää käynnistää 30.10.2025 mennessä käytävät yhteistoimintaneuvottelut siten, että neuvotteluissa johtoryhmä toimii työantajan neuvotteluosapuolena.

Päätös Yhtymähallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.