Yhteistoimintaelin
Pöytäkirja 11.12.2025/Pykälä 78

Yhteistoimintaelin 11.12.2025 § 78

786/02.01.00/2024

Yhtymähallituksen 20.11.2025 kokouksessa oli käsittelyssä talousraportti Q3/2025. Taloustietojen lisäksi raportissa on koottuna myös toiminnallisia tulostietoja. Tilikauden jaksotettu alijäämä 30.9.2025 oli noin -443.000 € ja ennuste koko vuoden alijäämästä oli noin -590.000 €.

Lokakuun lopun jaksotettu kirjanpito on valmistunut. Jaksotettu alijäämä on noin -337.000 € ja ennuste koko vuoden alijäämästä on noin -464.000 €. Kpedun taloustilanne näyttää lokakuun tietojen perusteella parantuneen elo-syyskuusta eli säästötoimenpiteet alkavat näkyä.

Toisaalta 40 miljoonan budjetissa sadan tonnin kuukausiheilahtelut ovat marginaalisia, joten tarkkoja johtopäätöksiä koko vuoden 2025 tilikauden tuloksesta ja alijäämästä ei vielä voida tehdä. Henkilöstökustannusten kehitys, lomapalkkavelan loppukirjaus vs. pitämättömien lomien määrät ja muut tilinpäätöksen yhteydessä tehtävät tasauskirjaukset sekä mahdolliset lisätuotot vaikuttavat lopputulokseen.

Oheisaineistona on Q3/2025 raportti.

Päätösehdotus YT-ryhmä merkitsee tiedoksi osavuosikatsauksen Q3/2025, talousarvion 2025 toteutumisen ja tilikauden tulosennusteen.              

Päätös YT-ryhmä merkitsi tiedoksi osavuosikatsauksen Q3/2025, talousarvion 2025 toteutumisen ja tilikauden tulosennusteen.