Yhtymähallitus
Pöytäkirja 11.06.2026/Pykälä 88

Yhtymähallitus 11.06.2026 § 88  

1288/02.01.00/2025  

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän vuoden 2026 talousarvion jaksotettu toteutuminen 30.4.2026 osoittaa noin 34.000 € alijäämää eli tilannearvio on kutakuinkin asetetussa budjettitulostavoitteessa. Tulosta kuitenkin parantaa vuosien 2021-2025 kiinteistöverotuksista saadut vero-oikaisut, joista on huhtikuun tulokseen kirjattu noin 240.000 € nettotuotot.

Kokonaisuutena jaksotetut toimintatuotot ovat 13,2 m€ (33,2 %), toimintakulut 12,1 m€ (33,2 %), henkilöstökulut 8,3 m€ (33,6 %) ja vuosikate 0,9 m€ (32,8 %).

Huhtikuun lopun taloustilanne osoittaa, että yhtymävaltuuston vuodelle 2026 asettaman tulostavoitteen (yli-/alijäämä 0,00 euroa) saavuttamiseksi on jatkettava talouden tasapainottamistoimenpiteitä ja lisätuottojen hankintaa. Puolivuosikatsaus valmistuu elokuun alussa ja sen yhteydessä tehdään Valtiokonttorille ennuste vuoden 2026 tilikauden tuloksesta.

Valmistelija Talous- ja hallintojohtaja Jukka Ylikarjula

Esittelijä Rehtori Nina Sundström

Päätösehdotus Yhtymähallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös Yhtymähallitus merkitsi asian tiedoksi.